Создание соглашений об условиях закупки

Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации условий по закупкам товаров у поставщиков

В рамках каждого соглашения определяются цены (вид цены поставщика) и условия поставок. Цены по видам цен поставщика регистрируются отдельным документом Регистрация цен поставщиков.

Одним из условий при работе с поставщиком в рамках соглашения может быть оформление договора. Если в соглашении с поставщиком установлен флажок Требуется указание договора, то при оформлении документов в рамках данного соглашения указание договора будет обязательным. Взаиморасчеты по договору с поставщиком можно вести и без указания соглашения. Использовать или нет договора при ведении взаиморасчетов с поставщиками определяется самим пользователем, контроля указания договора в документе в этом случае производиться не будет.

Создать новое соглашения об условиях закупки можно непосредственно перейдя в форму списка соглашений (раздел Закупки - Работа с поставщиками- Соглашения с поставщиками)

либо непосредственно из карточки Поставщика (раздел Закупки - Поставщики - Соглашения с поставщиком)

При этом при создании Соглашения непосредственно из карточки Поставщика, будут автоматически заполнены обязательные поля Поставщик и Контрагент.

В открывшемся окне Соглашение об условиях закупки необходимо заполнить обязательные поля такие как:

- Наименование - произвольное текстовое название, отражается при выборе соглашения в документы с поставщиком.

- Поставщик, Контрагент - поставщик, для которого действует данное соглашение.

!!! Поставщик - справочник Партнеры, головная организация (группа компаний), которая может включать в себя одного и более контрагентов. Если у партнера есть несколько Контрагентов и условия закупки по данным контрагентам отличаются, то соглашения необходимо заводить на каждого контрагента, иначе поле Контрагент можно оставить пустым, и условия соглашения будут действовать для всех Контрагентов указанного Партнера.

- Статус - для того чтобы Соглашение можно было использовать при расчетах, оно должно находиться в статусе Действует. Если условия соглашения с поставщиком изменены, в соглашении указывается срок окончания действия соглашения, и статус устанавливается равным Закрыто.

- Период действия с - указать начало действия соглашения.

- Организация - если условия поставки с указанным контрагентом, отличаются для организаций компании, то необходимо указать Организацию, для которой действуют указанные в соглашении условия.

- Номер и от - в данных полях можно указать номер и дату договора, если условия поставки обусловлены договором.

Раздел Условия оплаты

- Флаг Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре. Данный флаг указывает на то, что порядок расчетов с поставщиком (по заказам, накладным, договору в целом) будет указан в договоре и в расчетных документах с поставщиком необходимо будет указывать договор. Настройка аналогична полю Взаиморасчеты ведутся в 1С:УПП.

- Порядок оплаты - необходимо указать валюту взаиморасчетов соглашения.

Расчеты в рублях, оплата в рублях - взаиморасчеты ведутся в рублях (аналогично указанию валюты RUB в договоре с контрагентом в 1С:УПП)

Расчеты в валюте, оплата в валюте - взаиморасчеты ведутся в валюте (аналогично указанию валюты не равной валюте управленческого учета (в нашем случае не RUB) в договоре с контрагентом в 1С:УПП)

Расчеты в валюте, оплата в рублях - взаиморасчеты ведутся в условных единицах (аналогично указанию валюты не равной валюте управленческого учета (в нашем случае не RUB) и указанию флага Расчеты в условных единицах в договоре с контрагентом в 1С:УПП)

- График оплат  - необходимо указать условия предоплаты и постоплаты при оформлении документов по данному соглашению.

Раздел Условия закупки

Если условия закупки для всей номенклатуры, закупаемой у данного поставщика идентичны, в соглашении можно указать Склад и Срок поставки в днях.

Раздел Ценообразование

- Валюта - указывается валюта взаиморасчетов с поставщиком по данному соглашению.

- Цена включает НДС - при снятом флаге в документах расчетов с поставщиком сумма НДС будет рассчитываться сверху указанной стоимости товара. Аналогично настройки Цены и валюты - Сумма вкл.НДС в документах расчетов с контрагентами в 1С:УПП

- Вид цены поставщика - указывается элемент справочника Виды цен поставщиков, для автоматической установки цен в документах поступления, установленных и действующих для данного вида цен поставщиков. Аналогично полю Тип цен в договоре с контрагентом (вкладка Дополнительно) в 1С:УПП.

- флаг Запретить закупки по ценам выше указанных в соглашении - при установленном флаге будет производится проверка на то, чтобы цены указанные в документе поступления не превышали цены установленные для Вида цен поставщика, указанного в соглашении. Если цена в документе выше установленной для указанного вида цен, документ поступления не проведется.

- флаг Регистрировать цены поставщика автоматически (по умолчанию) - при установленном флаге при проведении документов поступления будут автоматически регистрироваться цены поставщика указанные в поступлении.

Раздел Налогообложение

В данном разделе указываются параметры НДС для данного соглашения.

            Закупка облагается НДС - документы по данному соглашению будут поступать с выделенным НДС.

            Закупка не облагается НДС - поставщик ведет деятельность без НДС, документы по данному соглашению будут поступать без НДС.

            Налоговый агент по НДС - наша организация выступает в качестве налогового агента по НДС. Аналогично настройке Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС в договоре с контрагентом в 1С:УПП.

Раздел Учетная информация

Статья ДДС - указывается статья движения денежных средств, для автоматического заполнения в документах оплаты по данному соглашению. Аналогично реквизиту Основная статья в договоре контрагента в 1С:УПП.

Раздел Контролируемые сделки

Указываются о данных по контролируемым сделкам Код наименования сделки и Код условий поставки. Заполняется если сделка является контролируемой.