Администрация сайта
Данная инструкция вступает в силу, когда необходимо автоматически загрузить позиции по приходу от поставщика.
1. Создаём документ поступление товара, заполняем поля Выбор общих реквизитов, Склад компании, Контрагент, Договор, Входящий докум.№, жмём кнопку Записать.
2. Открываем обработку Загрузка данных из табличного документа. Выбираем Режим загрузки - Загрузка в табличную часть.
3. На вкладке Настройки нажимаем кнопку Восстановить настройки из файла, выбираем сохраненный файл настроек.
4. В поле Ссылка выбираем ранее созданный и записанный документ Поступление товаров, Табличная часть - Товары.
5. На вкладке Табличная часть нажимаем кнопку Открыть файл, выбираем Тип файлов Лист Excel, выбираем документ Счет-фактура, полученный от поставщика.
6. В загруженной таблице удаляем все строчки после последней позиции номенклатуры.
7. Жмём кнопку Контроль заполнения, с Служебных сообщениях выводятся неоднозначно представленные позиции, которые либо исправляются, либо считаются верными.
8. Далее жмём кнопку Загрузить, в диалоговом окне отвечаем на вопрос о количестве загружаемых позиций.
9. В Служебных сообщениях будет отображена информация о загурзке:
10. Открываем записанный ранее документ Поступления товаров, проверяем загруженные позиции и проводим документ.
В результате осуществления вышеперечисленных операций происходит автоматическое заполнение поступившими от поставщика позициями товаров документа Поступление товаров.